Afin d'améliorer le traitement des factures en situation d'échus suite à la dématérialisation
Objectif de la mission:
1- ANALYSES DES REJETS
-Identifier les raisons des rejets en collaboration avec les équipes de Crédit Management et les services clients via des contacts internes et externes.
Utiliser un tableau de suivi partagé sous Excel et via Teams pour suivre les dossiers
2- ACTIONS CORRECTIVES
- Effectuer les corrections nécessaires dans nos systèmes, directement ou en collaboration avec les équipes internes.
-Régénérer les factures manuellement et les déposer sur les portails de dématérialisation de l'administration ou sur les portails spécifiques de nos clients
3- SUIVI ET AMÉLIORATION CONTINUE
- Mettre en place un suivi efficace pour garantir la bonne dépose des facture sur les portails de dématérialisation.
-Traiter les cas de rejets et apporter les modifications nécessaires dans nos systèmes pour prévenir de futurs rejets.
-Limiter les échus liés à la non réception des factures par les clients
Maîtrise parfaite des logiciels CHORUS, SAP, EXCEL, CRM, SALSA
et Pack office
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