Depuis 2005, Codeo est le partenaire français et européen de l'allongement de la durée de vie des équipements numériques en entreprise.
Des équipements les plus courants aux plus spécifiques, nous sommes le seul acteur du marché capable de vous accompagner sur l'ensemble des gammes IT professionnelles présentent dans votre organisation : workplace, télécom, data & storage, traçabilité, point de vente.
Notre mission : vous aider à consommer mieux et moins, tout en conciliant performance, agilité et durabilité.
Sourceur, fournisseur, reconditionneur, réparateur, broker, recycleur nous sommes tout cela et bien plus à la fois, nous sommes des Techcyclers. Rattaché(e) à la responsable du service approvisionnement, il/elle est l'interface des départements ADV, commercial et logistique. Il/elle optimise la gestion des informations entrantes (fournisseurs) et coordonne avec les informations sortantes (clients), par respect des process.
Mission n°1 : Gestion et suivi des commandes fournisseurs
- Créer les comptes fournisseurs sous Odoo (Logiciel ERP)
- Saisir les commandes fournisseur sous Odoo et les envoyer au fournisseur
- Suivre les délais de commandes (obtention d'un délai de la part du fournisseur, suivi et relance)
- Communiquer les délais au service ADV via la mise à jour des dates et des commentaires dans la commande fournisseur sur Odoo
- Mettre à jour les numéros de suivi transporteur dans les commandes
- Corriger et modifier les commandes en cas de besoin selon le retour de l'équipe réception après réception du matériel dans nos locaux.
- Ouvrir et suivre les litiges avec les fournisseurs en cas de problème
Mission n°2 : Vérification et saisie des factures fournisseurs
- S'assurer que toutes les factures fournisseurs soient bien répertoriées sur la boite mail dédiée
- Vérifier que la facture fournisseur est conforme à notre bon de réception Odoo
- Contacter le fournisseur pour ouvrir un litige en cas d'écart afin d'obtenir un avoir ou une correction
- Saisir la facture dans Odoo avant la date d'échéance
- Transmettre les relances et les priorités à la comptabilité afin de les aider à établir les sessions de paiement fournisseur
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