Sous l’autorité hiérarchique directe de la directrice des affaires financières et/ou de son adjoint et en étroite collaboration avec l’Agence comptable de l’établissement, il/elle met en place le déploiement du dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable (CIBC) de l’établissement
À ce titre, il assure :
Activité 1 : Conception et déploiement du dispositif de contrôle interne
- Organisation et animation du dispositif de contrôle interne : définition des objectifs, sensibilisation et mobilisation des acteurs, planification des travaux, élaboration des référentiels
- Définition et diffusion des orientations générales : feuilles de route, notes internes, support de présentation… - Analyse des risques : renseignement et actualisation de la cartographie des risques en lien avec les responsables de service et les différents référents fonctionnels
- Conception et participation à la mise en œuvre des activités de contrôle, analyse des résultats obtenus - Elaboration, actualisation et pilotage de la mise en œuvre du plan d’action - Mise en place des outils de pilotage associés : tableaux de bord et de suivi, indicateurs…
- Favoriser la compréhension des enjeux et le discernement des collaborateurs par la diffusion d'outils, la formation et l'échange de bonnes pratiques
- Organisation, rédaction et actualisation de la documentation du contrôle interne : organigrammes fonctionnels, notes de procédures, plan de contrôles, grilles de contrôles, charte de contrôle interne…
- Réalisation des rapports et évaluations périodiques du dispositif de contrôle interne
Activité 2 : Evaluation de l’efficience du dispositif
- Préparation et réalisation des contrôles de supervision : échantillonnage, réalisation des contrôles, analyse des résultats, identification des points d’amélioration et adaptation du dispositif de contrôle interne
- Réalisation d’autodiagnostics et/ou d’audits de processus : évaluation du déploiement et de la pertinence du dispositif de contrôle interne - Evaluation de la maturité du dispositif et de l’évolution du degré de maîtrise des risques
- Rendre compte à la Direction générale et présentation des résultats aux chefs de service et référents
Activité 3 : Participation à la gouvernance et restitution des résultats du contrôle interne
- Présentation des résultats et des outils de pilotage (cartographie des risques et plan d’actions) aux instances - Renseignement et analyse des tableaux de bord de contrôle interne
- Information régulière de la Direction Générale sur les travaux menés et l’avancement des plans d’actions
- Participation aux travaux de contrôle des comptes
Activité 4 : Pilotage de missions transversales
Coordination et réponses aux questions du contrôleur financier, de la tutelle, des commissaires aux comptes, de la Cour des comptes ou toute autre instance de contrôle
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