Charge de facturation h/f

CHARGE DE FACTURATION (H/F) Start People Lamballe recherche pour son client un Chargé de facturation H/F dans le cadre d'un CDI. Garant de la chaine commande-facturation-recouvrement du portefeuille clients, vous avez pour missions : Gestion du dossier commercial -Effectuer les démarches auprès du service commercial pour collecter les informations nécessaires à la facturation. -Analyser, dans la base de données clients ou le CRM, les composantes du compte client : historique des différents contacts, bon de commande, contrat, CGV (conditions générales de vente). -Collecter l'ensemble des données générales et les informations spécifiques impactant le contenu de la facture. -Détecter les éventuelles anomalies ou incohérences, les corriger en liaison avec les services concernés, rédiger le rapport d'anomalies. Gestion de la facturation et du suivi -Etablir les factures conformément au process interne : saisie, codification, édition, rattachement des documents annexes (devis, avoir, bon d'expédition non facturé, avis de paiement, document technique ou douanier). -Vérifier la stricte conformité des données aux dispositions légales, faire valider la facture par la force de vente. -Assurer son émission au client et sa bonne réception, suivre la créance, relancer le client (par téléphone, mail, courrier). -Contrôler le délai de règlement, suivre l'encaissement. -Participer à une procédure de recouvrement en contentieux en versant au dossier des éléments qualitatifs. Suivi des relations clients -Traiter et enregistrer les éventuelles réclamations ou litiges liés à la facturation en s'appuyant sur les services concernés, analyser leur contexte, rechercher les causes imputables. -Suivre les différents en-cours, établir un échéancier de facturation. -Maintenir un bon relationnel avec le client. Suivi comptable et reporting -Calculer les provisions de clôture mensuelle (FAE [facture à établir]). -Transmettre au service comptable les informations liées aux encaissements et nécessaires au lettrage. -Exploiter la balance âgée (document comptable regroupant les clients par dates d'échéance des encaissements). -Suivre et mettre à jour la base de données clients (adresses, historique des contacts, créances), classer et archiver tous les documents contractuels et administratifs rattachés. -Participer aux améliorations du process pour réduire le délai de paiement et sécuriser le mode opératoire (PAF [piste d'audit fiable]).