Description de la mission
1. Contrôle de conformité des factures centralisées,
2. Rapprochement via le système intégré des factures « MM » avec les bons de livraisons et bons de commandes
3. Vérification de la pré-imputation comptable et de la codification TVA,
4. Imputation et saisie des factures fournisseurs « FI »,
5. Suivi des workflow,
6. Suivi des relances et autres demandes (fournisseurs et interlocuteurs internes),
7. Contrôle, imputation et enregistrement des caisses des sites
8. Tâches annexes liées au poste (traitement des NDF, émission des paiements, suivi des PNS…)
Profil
Connaissances requises :
9. Logiciels : expérience significative d’environnement de type «ERP» (idéalement SAP) – utilisation courante de Word, Excel et Outlook.
10. Niveau et type de formation : Bac Pro, BTS comptabilité ou équivalent.
11. Expérience minimum de 2 ans en comptabilité.
Profil :
12. Rigueur et sens de l’organisation.
13. Goût du travail d’équipe et sens du relationnel.
14. Autonomie et capacité à rendre compte.
15. Capacité d’analyse et de synthèse.
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