Vos missions sont :
* Traiter les factures fournisseurs multi-devises (EUR, USD, GBP, etc.),
* Vérifier la conformité des factures avec les bons de commande et contrats cadre,
* Saisir et imputer les factures dans l'ERP groupe (type SAP, Oracle, Microsoft Dynamics…),
* Assurer le suivi du workflow de validation (multi-sites, multi-entités),
* Gérer les écarts de facturation, litiges fournisseurs et demandes d'avoir,
* Suivre les échéances de paiement dans le respect des délais contractuels et légaux,
* Préparer et soumettre les campagnes de paiements internationaux,
* Lettrage, justification et analyse des comptes fournisseurs,
* Participer aux clôtures mensuelles (FNP, provisions, réconciliations intercos).
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