MISSIONS PRINCIPALES :
* Réaliser les rapprochements entre factures, commandes et bons de réception.
* Analyser, contrôler et traiter les écarts éventuels.
* Assurer le suivi, l’enregistrement et le traitement des factures dans les outils comptables.
* Répondre aux sollicitations des fournisseurs concernant le statut des factures et des paiements.
* Effectuer les relances auprès des interlocuteurs internes afin d’obtenir les validations nécessaires.
* Participer aux phases de test dans le cadre du projet de dématérialisation des factures fournisseurs.
* Contribuer à l’amélioration continue des processus de traitement du cycle fournisseurs.
* Participer aux opérations de clôture comptable selon les besoins du service.
Ce poste est basé à proximité d'EVRY pour une mission de 3 mois renouvelable
Salaire 28/30ke
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