Vos missions principales s'articuleront autour des axes suivants : - Réceptionner et contrôler les factures fournisseurs - Vérifier l'exactitude des informations et la conformité des documents - Saisir les factures dans le logiciel comptable - Identifier et corriger les anomalies en lien avec le responsable comptable - Garantir le respect des délais de traitement et de validation
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