Description du postePlacé(e) sous l'autorité de votre responsable hiérarchique, vous serez rattaché(e) au Service Fonctionnement de la Direction des Finances et chargé(e) d'assurer le traitement comptable des factures fournisseurs. Vous travaillerez en lien étroit avec les autres services de l'Office ainsi qu'avec les fournisseurs.Missions principalesTRAITEMENT COMPTABLE DES FACTURESIntégration des factures de Chorus dans l'ERPContrôle et validation des factures d'exploitation avec suivi analytiqueRespect des process liés à la comptabilitLettrage et rapprochement des comptes fournisseursSUIVI DES DÉLAIS ET RELANCESRelance des services internes pour le respect des délais de paiementRelance des fournisseurs pour l'obtention des avoirsSuivi des échéanciers de règlementGESTION ADMINISTRATIVEClassement et archivage des pièces comptablesMise à jour des bases fournisseursParticipation aux travaux de clôture comptableRELATIONS FONCTIONNELLESRelations avec les services internes de l'Office (technique, gestion locative, moyens générauxRelations avec les fournisseurs et prestataires de servicesCompétences et savoir-faireConnaissance du mécanisme des écritures comptablesConnaissance de la TVA et de ses règles d'applicationMaîtrise d'Excel (tableaux croisés dynamiques, formules, recherchesConnaissance d'un ERP comptable (la connaissance de Chorus est un plusMaîtrise de l'outil informatique (Pack Office)QualitésSens du service publicRigueurOrganisationPonctualitDiscrétion et confidentialitCapacité d'adaptationAisance rédactionnelle et oraleDiplomatie et loyautéEsprit d'équipe
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